Control Interno, Documentos

Informes de Gestión; Documentos;

INFORME “VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES, SEGUIMIENTO Y RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE” VIGENCIA 2022 La oficina de Control Interno del INTEP, da a conocer el Informe Sobre Derechos de Autor de software vigencia 2022. Lo anterior en cumplimiento del Artículo 9 de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 y el Artículo 1 del Decreto 338 de marzo 4 de 2019, que establecen la obligatoriedad para los jefes de control interno de socializar los reportes. 1. ¿CON CUÁNTOS EQUIPOS CUENTA LA ENTIDAD, pág. 4 2. EL SOFTWARE INSTALADO EN ESTOS EQUIPOS SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE LICENCIADO?, pág. 6 3. QUÉ MECANISMOS DE CONTROL SE HAN IMPLEMENTADO PARA EVITAR QUE LOS USUARIOS INSTALEN PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE NO CUENTEN CON LA LICENCIA RESPECTIVA?, pág. 7 4. QUÉ MECANISMOS DE CONTROL SE HAN IMPLEMENTADO PARA EVITAR QUE LOS USUARIOS INSTALEN PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE NO CUENTEN CON LA LICENCIA RESPECTIVA?, pág. 7 Número de Páginas: 10 págs. Tamaño: 808 KB. Informe Ejecutivo Control Interno 2023 - Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor sobre Software

Documentos;

Mapa de Riesgos

 P01 Gerencia Estratégica.

 P02 Sistema Integrado de Gestión.

 P03 Gestión de Comunicación y Mercadeo.

 P04 Gestión Académica

 P05 Gestión de Investigación.

 P06 Gestión del Talento Humano

 P07 Gestión Financiera, Presupuestal y Contable.

 P08 Gestión de Compras.

 P09 Gestión de Infraestructura.

 P10 Gestión de Proyección Social.

 P11 Gestión de Bienestar.

 P12 Gestión Documental.

 P13 Evaluación Independiente.

Documentos; Políticas, lineamientos y manuales;

EVALUACIÓN, MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Este manual es una guía para orientar metodológicamente a los procesos en la identificación, análisis y valoración de los riesgos presentes en el desarrollo de sus actividades, y permite definir un lenguaje unificado en toda la Institución de las prácticas de administración del riesgo establecidas e implementadas.

Adicionalmente, permite orientar la definición de los planes de acción que deben establecer cada uno de los procesos con el fin de mitigar y prevenir los riesgos, y así enfocar los esfuerzos a la mejora estableciendo responsabilidades, políticas y seguimiento a estas acciones

Administración de Riesgos o Gerencia de Riesgos: Disciplina de la dirección moderna de muy alto nivel dentro de la Entidad para definir un conjunto de estrategias que a partir de los recursos (físicos, humanos y financieros) logre en el corto plazo, mantener la estabilidad financiera de la Institución, protegiendo los activos e ingresos, y en el largo plazo, minimizar las pérdidas ocasionadas por la ocurrencia de dichos riesgos.

Administración del Riesgo: Se define como el conjunto de elementos de control que, al interrelacionarse, permiten a la entidad evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su función.

 Ver MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL.

Documentos; Políticas, lineamientos y manuales;

Administración de Riesgos o Gerencia de Riesgos: Disciplina de la dirección moderna de muy alto nivel dentro de la Entidad para definir un conjunto de estrategias que a partir de los recursos (físicos, humanos y financieros) logre en el corto plazo, mantener la estabilidad financiera de la Institución, protegiendo los activos e ingresos, y en el largo plazo, minimizar las pérdidas ocasionadas por la ocurrencia de dichos riesgos.

 Ver P13-DC-06 Manual de Administración del Riesgo Institucional.