Documentación

La actualización del Mapa de Riesgos del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, se realiza a través de una labor de acompañamiento y asesoría realizada por la Oficina de Control Interno a cada uno de los procesos y dependencias.

Cada responsable de proceso evaluó los resultados obtenidos de la ejecución de las acciones de tratamiento de los riesgos propuestas, para identificar cuáles se evitaron, redujeron, compartieron o asumieron, dejando evidencia a través de los informes de autoevaluación del control.

Seguidamente, se procedió a realizar los ajustes necesarios al Mapa de Riesgos de cada proceso, actualizando el objetivo reportado en la fecha de caracterización, detectando los nuevos posibles riesgos o los que se mantienen, identificando las consecuencias, impacto, probabilidad y nivel del riesgo.

De acuerdo a la valoración realizada se elaboraron las políticas de administración de riesgo, como opción para tratarlos, permitiendo tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos de manejo, que establecen las guías de acción necesarias a todos los servidores de la entidad, definidas con sus respectivos responsables, tiempos e indicadores.

Finalmente, cada proceso hizo entrega a la dependencia de Control Interno del Mapa de Riesgos actualizado.

ASPECTOS GENERALES DEL INFORME 
1.1 INTRODUCCIÓN 
1.2 OBJETIVOS 
1.2.1 Objetivo General 
1.2.2 Objetivos Específicos 
1.3 ALCANCE 
1.4 METODOLOGÍA 
1.5 MARCO LEGAL 
2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
2.1 ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS POR NIVELES 
3. ANÁLISIS DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
4. CONTROL Y EVALUACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS 
5. CONCLUSIONES 
6. RECOMENDACIONES

Números de páginas: 15 págs.

 INFORME EVALUACIÓN GESTIÓN DEL RIESGO - VIGENCIA 2023

INFORME “VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES, SEGUIMIENTO Y RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE” VIGENCIA 2023

En cumplimiento de lo ordenado por las Directivas Presidenciales 001 de 1999 y 02 de 2002 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia del Control Interno de las entidades del Orden Nacional y Territorial, la Circular 017 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor; el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, presenta el Informe “Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software”, correspondiente a la vigencia 2023. Es de anotar que la información fue registrada en el link establecido para el reporte oficial por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.

La Dirección Nacional de Derechos de Autor, expidió la Circular 027 del 29 de diciembre de 2023 que modifica la Circular 17 de 2011 “sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre programas de computador (software)”. aclarando “las condiciones para el recibo de la información”: La información será diligenciada, en los términos de la Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, por el responsable de cada entidad en el aplicativo que para el efecto dispondrá la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor en la página www.derechodeautor.gov.co, desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo.

A continuación, se da respuesta al cuestionario que sirve de base para desarrollar el informe digitalizado a través del portal www.derechodeautor.gov.co. Link http://derechodeautor.gov.co:8080/1721.

Número de Páginas: 10 págs.

Tamaño: 780 KB.

Informe Ejecutivo Control Interno 2024 - Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor sobre Software

En cumplimiento de la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 y los requerimientos establecidos en el artículo 11 de la Resolución 411 del 29 de noviembre de 2023 expedida por la Contaduría General de la Nación - CGN, la Oficina de Control Interno realizó el informe del estado del Control Interno Contable correspondiente a la vigencia fiscal 2023. Este informe se genera con el fin de evaluar, con criterio de independencia y objetividad el ejercicio del Control Interno Contable, teniendo en cuenta los procedimientos de identificación, clasificación, registro y ajuste que componen los principios contables relacionados con el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos de la Institución y demás acciones que se implementen buscando el mejoramiento continuo.

El Control Interno Contable es un proceso bajo la responsabilidad del representante legal y del Contador de la Entidad; su finalidad es lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de verificación y control de las actividades del proceso contable para garantizar que la información financiera cumpla con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen Contabilidad Pública. La evaluación le corresponde al jefe de la Oficina de Control Interno y se tiene en cuenta los siguientes aspectos.

El Informe Control Interno Contable vigencia 2023, se realiza de acuerdo con los lineamientos de la Contaduría General de la Nación establecidos en el Instructivo No. 001 del 12 de diciembre de 2023 y la Guía para el reporte categoría evaluación del Control Interno Contable, Versión 2, 2022.

Números de páginas: 38 págs.

 Ver INFORME EJECUTIVO ANUAL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2023.