Documentación

Formatos;

 P05-FT-01 Formato para la Presentación del Trabajo de Grado en el ciclo Profesional.

 P05-FT-02 Formato para la Presentación del Trabajo de Grado en el Ciclo Tecnológico.

 P05-FT-06 Formato para la Presentación de la Propuesta de Investigación en el Ciclo Profesional.

 P05-FT-07 Formato para la Presentación de la Propuesta de Investigación en Ciclos Tecnológico.

 P05-FT-08 Formato para la Revisión del Informe Final de Trabajo de Grado en los Ciclos Tecnológico y Profesional.

 P05-FT-09 Formato para la Evaluación del Informe Final de Trabajo de Grado en los Ciclos Tecnológico y Profesional.

 P05-FT-10 Formato para el Seguimiento de Trabajo de Grado en los Ciclos Tecnológico y Profesional.

 P05-FT-11 Formato para la Presentación de Proyectos de Investigación.

 P05-FT-12 Formato para la Evaluación de la Propuesta de Investigación en los Ciclos Tecnológico y Profesional.

 P05-FT-13 Formato para la Evaluación de la Sustentación Pública de Trabajo de Grado en los Ciclos Tecnológico y Profesional.

 Formato para la presentación Diapositivas de Trabajo Dirigido de Grado - TDG.    

Informes de Gestión;

OBJETIVO: Informar los resultados obtenidos de la encuesta de mercado realizada en la zona de influencia del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle, INTEP. La encuesta de mercado se aplicó para conocer la percepción y preferencia, de programas de especializaciones para ser ofertados por el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle, INTEP; la aplicación de la encuesta inició el 27 de marzo de 2023 hasta el 28 de junio de 2023 y fue aplicada a nivel regional, focalizando la población objeto conforme a la cobertura de las actividades y oferta de los programas, remitiéndola a la totalidad de los participantes. Números de páginas: 14 págs. Tamaño: 1,4 MB.  INFORME EJECUTIVO RESULTADOS ENCUESTA DE MERCADO PERCEPCIÓN Y PREFERENCIA ESPECIALIZACIONES.

Auditorias; Informes de Gestión; Plan de Mejoramiento;

 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CORTE A 30 DE JUNIO DE 2023.

 Informes Avance Plan de Mejoramiento  a 31 de diciembre de 2022.

 Avance Plan de Mejoramiento Cierre Junio 2022.

 ACTUACIÓN DE FISCALIZACION “PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA REVISIÓN A LA RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA 2020”

 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE INTEP.

 ANÁLISIS DE RENDICIÓN EN RCL.

Actas;

• Acta 001, Martes, 18 de enero de 2022.
  • Lectura y aprobación del orden del día.
  • Lectura y aprobación del acta anterior.
  • Cumplimiento normatividad.
  • Asuntos Varios.
• Acta 002, Jueves, 27 de enero de 2022.
  • Lectura y aprobación del orden del día. 
  • Lectura y aprobación del acta anterior.
  • Presentación y aprobación Plan anual de Auditoría basada en riesgos vigencia 2022.
  • Asuntos Varios.
• Acta 003, Viernes, 29 de julio de 2022.
  • Lectura y Aprobación del orden del día.
  • Lectura y Aprobación Acta No. 2.
  • Socialización Informe Pormenorizado Semestral de Control Interno.

Auditorias; Informes de Gestión;

La actualización del Mapa de Riesgos del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, se realiza a través de una labor de acompañamiento y asesoría realizada por la Oficina de Control Interno a cada uno de los procesos y dependencias. Cada responsable de proceso evaluó los resultados obtenidos de la ejecución de las acciones de tratamiento de los riesgos propuestas, para identificar cuáles se evitaron, redujeron, compartieron o asumieron, dejando evidencia a través de los informes de autoevaluación del control. Seguidamente, se procedió a realizar los ajustes necesarios al Mapa de Riesgos de cada proceso, actualizando el objetivo reportado en la fecha de caracterización, detectando los nuevos posibles riesgos o los que se mantienen, identificando las consecuencias, impacto, probabilidad y nivel del riesgo. De acuerdo a la valoración realizada se elaboraron las políticas de administración de riesgo, como opción para tratarlos, permitiendo tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos de manejo, que establecen las guías de acción necesarias a todos los servidores de la entidad, definidas con sus respectivos responsables, tiempos e indicadores. Finalmente, cada proceso hizo entrega a la dependencia de Control Interno del Mapa de Riesgos actualizado ASPECTOS GENERALES DEL INFORME  1.1 INTRODUCCIÓN  1.2 OBJETIVOS  1.2.1 Objetivo General  1.2.2 Objetivos Específicos  1.3 ALCANCE  1.4 METODOLOGÍA  1.5 MARCO LEGAL  2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  2.1 ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS POR NIVELES  3. ANÁLISIS DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO  4. CONTROL Y EVALUACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS  5. CONCLUSIONES  6. RECOMENDACIONES Números de páginas: 14 págs.  INFORME EVALUACIÓN GESTIÓN DEL RIESGO - VIGENCIA 2021

Auditorias; Informes de Gestión;

La actualización del Mapa de Riesgos del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, se realiza a través de una labor de acompañamiento y asesoría realizada por la Oficina de Control Interno a cada uno de los procesos y dependencias. Cada responsable de proceso evaluó los resultados obtenidos de la ejecución de las acciones de tratamiento de los riesgos propuestas, para identificar cuáles se evitaron, redujeron, compartieron o asumieron, dejando evidencia a través de los informes de autoevaluación del control. Seguidamente, se procedió a realizar los ajustes necesarios al Mapa de Riesgos de cada proceso, actualizando el objetivo reportado en la fecha de caracterización, detectando los nuevos posibles riesgos o los que se mantienen, identificando las consecuencias, impacto, probabilidad y nivel del riesgo. De acuerdo a la valoración realizada se elaboraron las políticas de administración de riesgo, como opción para tratarlos, permitiendo tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos de manejo, que establecen las guías de acción necesarias a todos los servidores de la entidad, definidas con sus respectivos responsables, tiempos e indicadores. Finalmente, cada proceso hizo entrega a la dependencia de Control Interno del Mapa de Riesgos actualizado. ASPECTOS GENERALES DEL INFORME  1.1 INTRODUCCIÓN  1.2 OBJETIVOS  1.2.1 Objetivo General  1.2.2 Objetivos Específicos  1.3 ALCANCE  1.4 METODOLOGÍA  1.5 MARCO LEGAL  2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  2.1 ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS POR NIVELES  3. ANÁLISIS DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO  4. CONTROL Y EVALUACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS  5. CONCLUSIONES  6. RECOMENDACIONES Números de páginas: 15 págs.  INFORME EVALUACIÓN GESTIÓN DEL RIESGO - VIGENCIA 2022

Auditorias; Informes de Gestión;

TÍTULO DE LA AUDITORÍA: Auditoría proceso de cierre fiscal vigencia 2022 del INTEP.

FECHA DE LA AUDITORÍA: Del 1 enero al 24 de febrero de 2023.

PERIODO EVALUADO: Vigencia 2022.

PROCESO AUDITADO: P07 Gestión Financiera y Contable.

LÍDER DEL PROCESO I JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR: Juan Carlos Moná Pulgarín.

AUDITORA: María del Socorro Valderrama Campo.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de las normas y políticas que regulan la operación del cierre fiscal del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, determinando la validez de los resultados y analizando los hechos que estén debidamente soportados.

ALCANCE: Cierre Fiscal vigencia 2022.

 Ver AUDITORÍA PROCESO CIERRE FISCAL DEL INTEP VIGENCIA 2022.

Auditorias; Informes de Gestión;

TÍTULO DE LA AUDITORÍA: Auditoría proceso de Rendición de la Cuenta vigencia 2021 del INTEP.

FECHA DE LA AUDITORÍA: Del 1 al 31 de enero de 2021.

PERIODO EVALUADO: Vigencia 2021.

PROCESOS AUDITADOS: P08 Gestión de Contratación y P07 Gestión Financiera, Presupuestal y Contable.

LÍDER DEL PROCESO I JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR: William Gómez Valencia Secretario General y Juan Carlos Moná Pulgarín, jefe de Finanzas.

AUDITORA: María del Socorro Valderrama Campo.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de las normas y políticas que regulan la operación de la rendición de la cuenta del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, determinando la validez de los resultados y analizando los hechos que estén debidamente soportados.

ALCANCE: Rendición de la Cuenta vigencia 2021, plataforma SIA Observa.

 Ver AUDITORÍA PROCESO RENDICIÓN DE LA CUENTA DEL INTEP VIGENCIA 2021.

Auditorias; Informes de Gestión;

INFORME DE EVALUACIÓN A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021

FECHA: 25 de julio 2022

PRESENTADO POR: María del Socorro Valderrama Campo. Profesional Universitario oficina de Control Interno.

OBJETIVO: Presentar el Informe de la auditoría realizada a la estrategia de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, correspondiente a la vigencia 2021.

 Ver INFORME DE AUDITORÍA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021.

Auditorias; Informes de Gestión;

AUDITORÍA CONTRATACIÓN VIGENCIA 2021

FECHA: Roldanillo, 29 de enero de 2022.

ELABORADO POR: María del Socorro Valderrama Campo.

ENTREGADO A: Germán Colonia Alcalde – Rector, Integrantes Comité de Desempeño y Gestión Institucional, Integrantes Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento del registro y reporte a los entes del estado de los procesos contractuales institucionales ALCANCE: Proceso contractuales reportados a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, vigencia 2021. La auditoría se llevó a cabo del 7 al 29 de enero de 2022.

 Ver INFORME FINAL AUDITORÍA VERIFICACIÓN CONTRATACIÓN VIGENCIA 2021.