Roldanillo, Valle del Cauca, Martes 18 de Marzo de 2025 | Última actualización: Martes 18 de Marzo de 2025
Auditorias; Informes de Gestión;
FECHA: 3 de julio 2020
PRESENTADO POR: MariÌa del Socorro Valderrama Campo. Profesional Universitario oficina de Control Interno
OBJETIVO: Presentar el Informe de la auditoriÌa realizada a la estrategia de la Audiencia de RendicioÌn de Cuentas del Instituto de EducacioÌn TeÌcnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, correspondiente a la vigencia 2019.
Ver INFORME DE AUDITORÍA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA - 2019 - JULIO DE 2020.
Documentos; Políticas, lineamientos y manuales;
EVALUACIOÌN, MEDICIOÌN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIOÌN OFICINA DE CONTROL INTERNO
Este manual es una guiÌa para orientar metodoloÌgicamente a los procesos en la identificacioÌn, anaÌlisis y valoracioÌn de los riesgos presentes en el desarrollo de sus actividades, y permite definir un lenguaje unificado en toda la InstitucioÌn de las praÌcticas de administracioÌn del riesgo establecidas e implementadas.
Adicionalmente, permite orientar la definicioÌn de los planes de accioÌn que deben establecer cada uno de los procesos con el fin de mitigar y prevenir los riesgos, y asiÌ enfocar los esfuerzos a la mejora estableciendo responsabilidades, poliÌticas y seguimiento a estas acciones
AdministracioÌn de Riesgos o Gerencia de Riesgos: Disciplina de la direccioÌn moderna de muy alto nivel dentro de la Entidad para definir un conjunto de estrategias que a partir de los recursos (fiÌsicos, humanos y financieros) logre en el corto plazo, mantener la estabilidad financiera de la InstitucioÌn, protegiendo los activos e ingresos, y en el largo plazo, minimizar las peÌrdidas ocasionadas por la ocurrencia de dichos riesgos.
AdministracioÌn del Riesgo: Se define como el conjunto de elementos de control que, al interrelacionarse, permiten a la entidad evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su funcioÌn.
Ver MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL.
Auditorias; Informes de Gestión;
AUDITORÍA PROCESO CIERRE FISCAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP VIGENCIA 2021
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de las normas y políticas que regulan la operación del cierre fiscal del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, determinando la validez de los resultados y analizando los hechos que estén debidamente soportados.
ALCANCE: Cierre Fiscal vigencia 2021 (Catálogo de Cuentas).
Auditorias; Informes de Gestión;
AUDITORÍA PROCESO RENDICIÓN DE LA CUENTA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP VIGENCIA 2021
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de las normas y políticas que regulan la operación de la rendición de la cuenta del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, determinando la validez de los resultados y analizando los hechos que estén debidamente soportados.
ALCANCE: Rendición de la Cuenta vigencia 2021, plataforma SIA Observa.
Informes de Gestión; Informes Financieros;
En cumplimiento de la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 y los requerimientos establecidos en el instructivo N.º 001 del 17 de diciembre de 2019 y el artículo 16 de la Resolución 706 de 2016 de la Contaduría General de la Nación - CGN, la Oficina de Control Interno realizó el informe del estado del Control Interno Contable. Este informe se genera con el fin de evaluar, con criterio de independencia y objetividad el ejercicio del Control Interno Contable, teniendo en cuenta los procedimientos de identificación, clasificación, registro y ajuste que componen los principios contables relacionados con el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos de la Entidad y demás acciones que se implementen buscando el mejoramiento continuo.
El Control Interno Contable es un proceso bajo la responsabilidad del representante legal y del Contador de la Entidad; su finalidad es lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de verificación y control de las actividades del proceso contable para garantizar que la información financiera cumpla con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen Contabilidad Pública. La evaluación le corresponde al jefe de la Oficina de Control Interno y se tiene en cuenta los siguientes aspectos.
El Informe Control Interno Contable vigencia 2021, se realiza de acuerdo con los lineamientos de la Contaduría General de la Nación establecidos en el Instructivo N.º 001 del 17 de diciembre de 2019 y la Guía para la elaboración de los formularios CHIP, Categorías Información Contable Pública e Información Contable Pública Convergencia, Versión 2.
Ver INFORME EJECUTIVO ANUAL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2021.
Documentos;
Proceso P03 Gestión de Comunicación y Mercadeo, las matrices de Comunicación de los 13 procesos del Sistema Integrado de Gestión.
Matriz de Comunicación P01 - Gerencia Estratégica
Matriz de Comunicación P02 - Sistema Integrado de Gestión
Matriz de Comunicación P03 - Gestión de Comunicación y Mercadeo
Matriz de Comunicación P04 - Gestión Académica
Matriz de Comunicación P05 - Gestión de Investigación
Matriz de Comunicación P06 - Gestión de Talento Humano
Matriz de Comunicación P07 - Gestión Financiera, Presupuestal y Contable
Matriz de Comunicación P08 - Gestión de Compras
Matriz de Comunicación P09 - Gestión de Infraestructura
Matriz de Comunicación P10 - Gestión de Proyección Social
Matriz de Comunicación P11 - Gestión de Bienestar
Matriz de Comunicación P12 - Gestión Documental
Matriz de Comunicación P13 - Evaluación Independiente
Proceso P03 Gestión de Comunicación y Mercadeo, las matrices de información de los 13 procesos del Sistema Integrado de Gestión.
P03-DC-01 Matriz de Información P01 - Gerencia Estratégica
P03-DC-01 Matriz de Información P02 - Sistema Integrado de Gestión
P03-DC-01 Matriz de Información P03 - Gestión de Comunicación y Mercadeo
P03-DC-01 Matriz de Información P04 - Gestión Académica
P03-DC-01 Matriz de Información P05 - Gestión de Investigación
P03-DC-01 Matriz de Información P06 - Gestión de Talento Humano
P03-DC-01 Matriz de Información P07 - Gestión Financiera, Presupuestal y Contable
P03-DC-01 Matriz de Información P08 - Gestión de Compras
P03-DC-01 Matriz de Información P09 - Gestión de Infraestructura
P03-DC-01 Matriz de Información P10 - Gestión de Proyección Social
P03-DC-01 Matriz de Información P11 - Gestión de Bienestar
P03-DC-01 Matriz de Información P12 - Gestión Documental
P03-DC-01 Matriz de Información P13 - Evaluación Independiente
Auditorias; Informes de Gestión;
Informes mensuales de Auditoría oficina de Control Interno de Evaluación Austeridad del Gasto vigencia 2021.
AUDITORÍA AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO ENERO - FEBRERO DE 2021.
AUDITORÍA AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO MARZO DE 2021.
AUDITORÍA AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO VIGENCIA ABRIL DE 2021.
AUDITORÍA AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO VIGENCIA MAYO DE 2021.
AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO VIGENCIA JUNIO DE 2021.
AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO VIGENCIA JULIO DE 2021.
AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO VIGENCIA AGOSTO DE 2021.
AUDITORÍA AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO VIGENCIA OCTUBRE DE 2021.
Informes de Gestión;
En cumplimiento de lo ordenado por las Directivas Presidenciales 001 de 1999 y 02 de 2002 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia del Control Interno de las entidades del Orden Nacional y Territorial, la Circular 017 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor; el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, presenta el Informe “Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software”, correspondiente a la vigencia 2020. Es de anotar que la información fue registrada en el link establecido para el reporte oficial por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.
El INTEP, viene desarrollando un plan de legalización de software, el cual fue aprobado por el Consejo Directivo según consta en el Acta 004 del 3 de mayo de 2000. Dicho plan se dio a conocer a Microsoft www.microsoft.com.co.
En 2020 no se adquirieron equipos de cómputo.
El 17 de marzo de 2020 el INTEP dio cumplimiento oportuno al reporte de la información a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, teniendo en cuenta que el plazo para el envío del cuestionario vence le 20 de marzo de 2020.
A continuación, se da respuesta al cuestionario que sirve de base para desarrollar el informe digitalizado a través del portal www.derechodeautor.gov.co.
Resoluciones;
RESOLUCIÓN No. 536
(14 de febrero de 2022)
POR LA CUAL SE ADOPTA EL PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL Y DE GENERO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP
Adoptar el "Protocolo para la prevención y atención de casos de violencias basadas en género y violencias sexuales del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP “, diseñado por la Secretaria General.
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