Documentación

Acuerdos; Informes Financieros;

CONSEJO DIRECTIVO

ACUERDO 001

(17 de enero de 2018)

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PRESUPUESTO Y SE ASIGNA LA FUENTE DE FINANCIACIÓN A LOS RUBROS DE GASTOS DEL PRESPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN DEL INTEP, PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2018.

 Ver Acuerdo 001 (17 de enero de 2018) - Adopta el Presupuesto y Fuende de Financiación.

Informes Financieros;

 Ver Informe de Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Mes: Marzo, Vigencia Fiscal: 2018).

Informes Financieros;

 Ver Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos (Mes: Marzo, Vigencia Fiscal: 2018).

Documentos;

 Ver Consejo Directivo - Acuerdo 021 (19 de diciembre de 2009) - Por el cual se crea la Unidad de Emprendimiento del INTEP.

Informes de Gestión;

INFORME “VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES, SEGUIMIENTO Y RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE” VIGENCIA 2017.

Presentado a: Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.

De conformidad con lo ordenado por las Directivas Presidenciales 001 de 1999 y 02 de 2002 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia del Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial; la Circular 017 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, presenta el Informe “Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software”, correspondiente a la vigencia 2017. Es de anotar que la información fue registrada en el link establecido para el reporte oficial por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.

 Ver Informe de Licenciamiento de Software 2017.

Informes de Gestión; Informes Financieros;

El Informe Control Interno Contable 2017, se realiza de acuerdo a los lineamientos de la Contaduría General de la Nación establecidos en el INSTRUCTIVO Nº 002 del 21 de diciembre de 2016 y la Guía para la elaboración de los formularios CHIP, Categorías Información Contable Pública e Información Contable Pública Convergencia, Versión 2. 

 Ver Informe de Control Interno Contable Vigencia 2017.

Informes de Gestión;

Año 2009

Objetivo del Informe: Dar a conocer los resultados de la medición de los objetivos de calidad del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle.

 Ver Informe Seguimiento a los Objetivos de Calidad Año 2009.

Año 2010

 Ver Informe Seguimiento a los Objetivos de Calidad Año 2010.

Año 2011

 Ver Informe Seguimiento a los Objetivos de Calidad 2011.

Año 2012

 Ver Informe Seguimiento a los Objetivos de Calidad 2012.

Año 2013

Metodología: Se realizó seguimiento a los objetivos de calidad en el mes de junio y diciembre de 2013, teniendo en cuenta las metas establecidas en el plan trienal (2011-2013) y la política de calidad.

 Ver Informe Seguimiento a los Objetivos de Calidad Año 2013.

Año 2014

Metodología: Se realizó seguimiento a la política y a los objetivos de calidad al año 2014, teniendo en cuenta las metas establecidas en el plan trienal (2011-2013) y la política de calidad, se anexa la matriz de seguimiento a los objetivos de calidad.

 Ver Informe Seguimiento a los Objetivos de Calidad Año 2014.

Metas e Indicadores;

Matriz de Objetivos de Calidad 2014

• Diseñar y actualizar los currículos académicos de los programas ofrecidos de acuerdo con las necesidades del entorno y del sector productivo.
• Fortalecer el sistema de información institucional brindando seguridad y confiabilidad.
• Incrementar las acciones de evaluación de procesos y mejoramiento continuo del servicio.
• Fortalecer la evaluación de desempeño y la capacitación del personal docente y administrativo.
• Implementar un sistema de comunicación y divulgación de la información.
• Identificar e implementar proyectos que contribuyan al fortalecimiento de los ingresos de la Institución. 
• Incrementar anualmente la cobertura y retención de los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, por lo menos en dos puntos.

 Ver Indicadores del Sistema de Gestión de Calidad Vigencia 2014.

Matriz de Objetivos de Calidad 2016

Objetivo de la Matriz:  Dar a conocer los objetivos, metas e indicadores asociados que permitan el desarrollo de la política de calidad institucional para la vigencia 2016.

 Ver Objetivos de Calidad 2016.

Matriz de Objetivos de Calidad 2017

Objetivos de Calidad 2017

• Objetivo
• Indicador
• Meta
• Frecuencia
• Responsable

 Ver Objetivos de Calidad 2017.

Definición de Indicadores Objetivos Integrados 2017

• P01 Gerencia Estratégica.
• P02 Sistema Integrado de Gestión.
• P04 Gestión Académica.
• P06 Gestión del Talento Humano.

 Ver Definición de Indicadores Objetivos Integrados 2017.

MATRIZ DE INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS

• P01 - Gerencia Estratégica
• P03 - Gestión de Comunicación y Mercadeo
• P04 - Gestión Académica
• P05 - Gestión de Investigación
• P06 - Gestión de Talento Humano
• P07 - Gestión Financiera, Presupuestal y Contable
• P08 - Gestión de Compras
• P09 - Gestión de Infraestructura
• P10 - Gestión de Proyección Social
• P11 - Gestión de Bienestar
• P12 - Gestión Documental
• P13 - Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión

 Ver Matriz de Interacción de los Procesos.

MATRIZ DE INTERELACIÓN ENTRE OBJETIVOS DE CALIDAD Y OBJETIVOS DE LOS PROCESOS

•  Ver Matriz de Interelación entre Objetivos de Calidad y Objetivo de los Procesos 2016.
•  Ver Matriz de Interelación entre Objetivos de Calidad y Objetivo de los Procesos 2017.

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO P02 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AÑO 2017

Mapa de Riesgos - P02 Sistema Integrado de Gestión

Elaborado por: CARLOS OCTAVIO PANESSO MAYOR.

Fecha: 30 de mayo de 2017.

Versión: 6

 Ver Mapa de Riesgos Año 2017.

CRONOGRAMA DE CONTINGENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INTERVENCION DE LOS PROCESOS CON MAYOR NUMERO DE NO CONFORMIDADES 2017

Objetivo: Revisar y actualizar la información documental de los procesos y apoyar en el proceso de implementación del plan de mejoramiento 2017.

 Ver Cronograma de Contingencia Mejora de Procesos 2017.

Documentos;

El Normograma comprende la documentación de origen externo (Normas), del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, como son: 

• Leyes
• Decretos
• Acuerdos
• Ordenanzas
• Sentencias
• Resoluciones
• Circulares

 Ver P06-DC-06 Normograma.

Documentos; Políticas, lineamientos y manuales;

Administración de Riesgos o Gerencia de Riesgos: Disciplina de la dirección moderna de muy alto nivel dentro de la Entidad para definir un conjunto de estrategias que a partir de los recursos (físicos, humanos y financieros) logre en el corto plazo, mantener la estabilidad financiera de la Institución, protegiendo los activos e ingresos, y en el largo plazo, minimizar las pérdidas ocasionadas por la ocurrencia de dichos riesgos.

 Ver P13-DC-06 Manual de Administración del Riesgo Institucional.